工作方案

关于工作方案范文汇总5篇

为有力保证事情或工作开展的水平质量，常常需要提前进行细致的方案准备工作，方案是计划中内容最为复杂的一种。方案的格式和要求是什么样的呢？以下是小编收集整理的工作方案5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称新疆证监局）《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的有关通知》要求，为进一步加强和规范新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，制订本工作方案。

一、测试评价依据

公司依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司《内部控制应用手册》、《内部控制评价手册》等规范性文件的要求，开展内部控制测试评价工作。

二、测试评价范围

按照“以风险为导向、重点关注财报内部控制”的基本方法确定评价范围。纳入20xx年度内部控制评价的范围包括公司及纳入合并报表范围分子公司的主要业务和事项。评价范围所覆盖的重要性水平能够满足并支持公司评价报告的结论性要求。

三、测试评价期间

本年度测试评价的期间为20xx年1月1日至20xx年12月31日，并以20xx年12月31日为内部控制体系是否有效的基准日编制自评报告。

四、测试评价内容

按照《企业内部控制基本规范》的要求， 20xx年度内部控制测试评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，贯穿公司层面与业务层面两大核心内容，并重点突出本行业及公司的业务特点及重大风险。

公司在20xx年内部控制测试评价工作的基础上，初步确定20xx年度的内部控制测试评价内容重点为：公司治理、发展战略、全面预算、资产管理、人力资源、投资、资金营运、采购业务、担保业务、财务报告、合同管理、信息披露、信息系统、内部审计等。

按照《内部控制评价指引》和公司《内部控制评价手册》规定的程序、方法和标准，对公司内部控制体系设计有效性和执行有效性进行检查，确定内部控制测试评价的基本内容。对于已经确认为设计无效的控制措施则无需再测试其执行有效性，而应当选择其他可以实现控制目标的替代控制措施进行测试。

本年度内部控制测试评价的具体内容，在公司层面主要为控制环境方面、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等主题；在业务层面主要通过重要会计科目和披露事项的确认，依次确定重要业务流程、确认和记录相关的财务报表，最后确认重要风险和关键控制。

五、测试评价组织

20xx年度内部控制测试评价工作由公司董事长负责，审计部牵头，组织各部门熟悉公司经营业务活动的骨干人员及中介机构工作人员组成内部控制测试评价工作组，具体实施内部控制测试评价工作，审计委员会对内部控制测试评价工作进行监督和审查。

六、测试评价方法

内部控制测试评价工作组，按照“以风险为导向、重点关注财报内部控制”的基本方法，组织实施内部控制测试评价工作。

内部控制测试评价工作采用询问、现场测试、专题讨论、实地查验、比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体对象和内容，依照公司《内部控制评价手册》中拟定的评价工作底稿进行填写，在汇总测试工作底稿后，结合公司董事会讨论并审批通过的内部控制缺陷认定标准，从定性和定量两个角度合理评估公司内部控制是否存在设计缺陷和运行缺陷，并据此编写《20xx年度内部控制评价报告》。

七、工作计划和时间进度

20xx年度，内部控制测试评价分为半年度和年度两个阶段进行。半年度测试中发现的缺陷应当及时进行整改，并在年度测试时进行整改测试，以证实相关控制的有效性。

在每次测试评价工作展开前，由内部控制测试评价工作组负责编写《测试评价工作计划》，并向项目组成员明确测试目标、测试范围、测试内容、测试期间、测试依据、测试质量控制等要求。

1、制定测试评价工作计划，确定工作的具体时间和人员分工，制定内部控制缺陷的评价标准。

完成时间：20xx年8月、20xx年1月

责任人：总裁季伟

2、组织实施测试评价工作，编制测试评价工作底稿，对发现的缺陷进行评价，编制缺陷汇总表及测试评价分析报告，同时提出整改建议。

完成时间：20xx年8月、20xx年2月

责任人：董事会秘书、副总裁康莹

3、公司统一部署整改工作，落实整改措施，调整并优化流程，新增或修订制度。整改完成后，在中介机构的帮助下检查整改效果。

完成时间：20xx年9月、20xx年3月

责任人：董事长刘建文

4、根据整改结果，编制内部控制评价报告并提请董事会审议。

完成时间：20xx年9月、20xx年3月

责任人：董事会秘书、副总裁康莹

5、按照要求披露内部控制评价报告。

完成时间：与20xx年年报同时披露

　　责任人：董事会秘书、副总裁康莹

　　二0XX年三月二十日

根据市、区政府的工作部署和区爱卫会任务要求，今年，我街开展爱国卫生工作将继续以提高人民健康水平、推动经济发展、创建国家卫生城市和国家环保模范城市为目标，广泛深入地发动辖内的机团单位和居民群众，组织开展爱卫、创卫和除害防病工作，把“四害”密度控制在国家标准范围内，进一步预防和控制非典型肺炎、登革热等各种传染病的发生和流行，给居民群众创造一个干净、整洁、卫生、舒适的工作和生活环境。现根据我街实际情况，特制定工作方案。

一、指导思想

坚持以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六大精神，以创建国家卫生城市为目标，按照《国家卫生城市标准》，在去年创建工作的基础上，继续推进和抓好我街创建国家卫生城市活动，为进一步提高城市环境质量和居民群众的卫生意识，改进社会环境卫生水平，提高居民群众身体健康水平，加速经济发展和社会进步而努力。

二、全面组织开展创建国家卫生城市活动，掀起创卫高潮

今年下半年，我市将全国爱卫会创建国家卫生城市检查团的综合考核。为此，我街将严格按照《广州市创建国家卫生城市规划纲要》、《国家卫生城市标准》，在去年创建工作的基础上，全面开展各个项目的查漏补缺、整改、巩固和提高 ……此处隐藏5927个字……政府及市场主体保护耕地和节约集约用地的积极性。建立完善评价考核机制，完善单位GDP地耗考核，改进开发区土地集约利用评价方法，推进城市建设用地评价，规范项目节地评价。建立完善国土资源违法查处快速反应机制，以新开工项目清理为重点，着力构建“事前防范、事中监督、事后查处”的执法监察体系，有效制止和查处土地、矿产违法行为。

四、实施步骤

（一）启动部署阶段（20xx年3月15日—4月30日）。州政府成立领导小组，制定工作方案，召开创建活动动员大会，全面启动创建工作。各县市建立健全组织机构，制定工作实施方案，落实工作经费，选定中介技术协作单位，按要求收集相关评价考核数据，组织上报材料。

（二）推进落实阶段（20xx年5月1日—6月10日）。严格落实国土资源节约集约利用的具体措施，按照创建目标任务扎实推进各项工作，全面开展创建活动。对创建活动中的新情况、新问题开展调研、检查和指导，适时召开座谈会，进行总结交流，确保达到创建活动考核测评要求。

（三）总结申报阶段（20xx年6月11日—6月30日）。全面总结全州在推进国土资源节约集约利用方面形成的新机制和新经验，制定并落实相应的奖励政策，及时组织申报材料编制，做好申报工作。

五、工作措施及要求

（一）提高思想认识。开展国土资源节约集约利用模范州创建工作，是贯彻人口资源环境基本国策的重要举措，功在当代，利在千秋。全州各级各部门要站在讲大局、讲政治的高度，充分认识开展创建活动的重大意义，把节约集约利用国土资源作为国土资源改革创新的主线，把创建活动作为推动经济结构调整和发展方式转变的一项重要工程来抓。

（二）加强组织领导。成立州国土资源节约集约模范州创建工作领导小组，州长任组长，分管副州长任副组长，州委组织部、州委宣传部、州监察局、州国土资源局、州发改委、州财政局、州住建委、州经信委、州商务局、州人社局、州规划局、州统计局、州环保局、州农业局、州林业局、州水利水产局、州交通运输局、州文体新广局、州公共资源交易监督管理局、州政府法制办、州电视台、日报社等单位负责人为成员。领导小组办公室设在州国土资源局，州国土资源局主要负责人兼任办公室主任。从州直相关单位抽调人员组建工作专班，负责创建办的日常工作。各级各部门要加强协调，紧密配合，及时解决创建过程中出现的问题，确保创建工作取得实效。各县市政府要切实加强领导，周密安排部署，确保创建活动顺利推进。

（三）加强宣传引导。充分利用广播、电视、报纸、网络等新闻媒介，广泛宣传国土资源节约集约利用法规、政策和资源国情、省情、州情，增强资源忧患意识。各级创建办要制定宣传方案和各阶段的重点宣传内容，通过多种途径对创建活动的重大意义、工作进展、典型经验等进行宣传报道，引导社会舆论和人民群众关注资源节约集约利用，扩大创建活动影响力，促进形成国土资源节约集约利用全民共识，营造创建的良好氛围。各级各有关部门要明确专人负责相关信息的收集和整理，并及时上报。

（四）培养节约集约意识。树立节约优先理念，建立健全资源总量管理和全面节约制度，加强资源节约和高效利用；树立集约利用理念，加快外延扩展粗放利用向内涵挖潜集约利用转变，大力提升资源产出效率和综合效益；树立循环发展理念，坚持减量化、再利用、资源化，从源头上减少资源消耗，提高可再生资源利用水平；树立市场配置理念，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，建立健全资源产权市场，构建资源有偿使用制度；树立创新引领理念，把创新摆在资源节约的核心位置，加强资源开发利用的科技、制度和管理创新，推动大众创业、万众创新，提升资源节约利用水平。

（五）建立健全制度。完善土地储备制度，强化土地储备计划管理，建立储备土地的供应与农地转用指标挂钩制度。细化工业项目建设用地控制指标，严格落实定额指标管理。开展开发区、工业园区节约集约利用评价，建立工业项目无绩效退出机制。形成存量用地和增量用地的联动政策，建立存量用地集约利用和增量用地挂钩机制。制定盘活存量工业用地政策，开展零星工业用地置换，探索工业用地储备，推进土地综合整治，实行劣势企业淘汰。建立履约保证金制度和竣工核验制度。完善考核挂钩制度，将资源消耗、资源节约集约利用相关指标纳入县市党政领导班子和领导干部考核体系。

（六）严格规划管控。科学编制土地利用总体规划，按照近、中、远期相结合的原则，合理安排各类用地。严格执行土地利用总体规划，推进人口向城镇集中、居住向社区集中、产业向园区集中，实现土地资源的高效配置和节约集约利用，确保建设用地总规模不突破。

（七）强化耕地保护。建立健全耕地保护共同责任机制和自然资源资产离任审计制度，切实加强各级党政领导干部耕地保护的主体责任，将耕地和基本农田保护情况纳入领导干部经济责任审计、离任审计的内容和政绩考核评价指标体系。扎实做好以城市周边为重点的永久基本农田划定工作，优化城市空间格局，倒逼集约节约利用土地。落实耕地“先补后占、占一补一、占优补优”制度。加强耕地质量等级调查评价与监测，推进“金土地”工程暨高标准基本农田建设，促进耕地保护质量持续提升和生态状况不断好转。

（八）推动节地挖潜。针对我州耕地资源相对缺乏、后备资源不足、工业化和城镇化快速发展、用地需求极度紧张的实际情况，积极探索节约集约用地新模式。加大批而未供土地的供应力度，积极盘活存量建设用地，采取协商收回、协议置换、自行开发等形式推进城镇低效用地二次开发。在用地空间组织形式、用地结构调控、投资强度、盘活闲置土地上狠下功夫，督促帮助企业加大投资强度，提高用地效率。建立和完善建设用地标准，提高建设用地准入门槛，有效调控用地规模和标准，促进产业结构调整和优化升级。创新城市建设理念，积极探索科学合理开发城市建设用地的新思路、新办法。

（九）实施资源整合和矿山环境治理恢复。树立矿业开发一盘棋的思想，整合优势资源，鼓励矿业集聚开发。推进矿产资源在区域内合理流动，重点向龙头企业集聚，对现有小矿山企业采取限期整改、重组联合、兼并收购等方式，引导其向规模化、集约化方向发展。要坚持“谁开发谁保护，谁破坏谁恢复”原则，认真贯彻落实矿山生态环境恢复治理保证金制度，组织开展矿山生态环境保护和治理恢复工作，最大限度减少矿业活动对生态环境的污染和破坏。严格执行环境影响评价制度，切实做到开采与治理两手抓，促进矿产资源的合理开发利用与经济社会、资源环境协调发展。

（十）落实批后监管。各县市人民政府要认真开展土地利用动态巡查，进一步完善建设用地监管信息系统，对新批准的建设项目用地，建立跟踪管理名册，进行实时监控。建立健全国土资源动态巡查责任制，增加巡查频率，做好巡查台账，以便直观了解用地动态，实行动态监管。

（十一）及时总结推广。各级各部门要充分听取各方面的意见和建议，把模范州创建工作置于社会和群众监督之下，突出特色，着力解决影响国土资源节约集约利用的关键问题和主要因素，及时总结，打造亮点，不断探索和完善符合土地资源节约集约利用、矿产资源合理开发的新模式、新机制、新成果，把创建成果转化为推动全州经济社会发展的动力。